庄加园-掌握税收系列课程-企业所得税实务操作

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部分要点节选如下:

无偿提供应税服务增值税问题的清理

一般纳税人进口货物用于国内销售抵扣进项税额问题的清理

企业发票超过认证期限作为进项税额转出后作为“成本”在企业所得税扣除问题的清理

企业按月给员工报销部分车费增值税进项抵扣问题的清理

会计制度上按“固定资产”核算的不动产进项税额如何抵扣问题的清理

企业房产被拆迁获得房产补偿按销售不动产缴纳增值税及抵扣问题的清理

一般纳税人发生重组其留抵税额抵扣问题的清理

总公司为所属分公司的建筑项目购买货物、服务支付货款抵扣增值税进项税额问题的清理

接受境外单位服务未签订书面合同代扣代缴增值税完税凭证抵扣进项税额问题的清理

承租不动产预付一年租金取得增值税专用发票,进项税额一次性抵扣问题的清理

融资性售后回租按照贷款缴纳增值税承租方支付租金进项抵扣问题的清理

单位购买的桶装饮用水抵扣增值税进项税额问题的清理

工作服洗涤抵扣增值税进项税问题的清理

小规模纳税人购进的固定资产取得的增值税专用发票登记为一般纳税人抵扣问题的清理

支付款项的单位与增值税专用发票上的销货单位不一致增值税抵扣问题的清理

购买方取得增值税专用发票已抵扣产生退货进项税额问题的清理

代扣代缴个人所得税取得的2%手续费返还问题的清理

一般纳税人支付的道路通行费取得的通行费发票抵扣进项税额问题的清理

员工班车的费用能进项税额抵扣,是不是属于集体福利?

给员工买的雇主责任险抵扣进项税额问题的清理

住宿费与就餐费合计开具增值税专用发票问题的清理

不得抵扣的固定资产发生用途改变抵扣进项税额问题的清理

纳税人向境外企业支付款项而代扣代缴的增值税计入进项税额问题的清理

企业根据经营需要签订三方应办理手续问题的清理

从批发环节购进适用免征增值税政策的鲜货普通发票计算抵扣进项税额问题的清理

劳务派遣服务发票开具问题的清理

员工外包服务发票开具问题的清理

咨询验证等中介发票开具问题的清理

铁路运输企业发票开具问题的清理

存货与增值税进项留抵数据差异税务稽查测试疑点原理

商贸企业无票收入与总收入疑点分析的基本原则

税务稽查疑点延伸比对分析基本手段及环节

纳税人查询外省主管税务机关开具的增值税发票的路径

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